TECNÓLOGA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CONTROL PREVIO AL PAGO - CONTABILIDAD

Efectuar el proceso de control previo al pago, con la elaboración del
correspondiente informe de control previo, para los pagos derivados
de todos los tipos de procedimientos de contratación pública y
convenios de pago.
• Efectuar el proceso de control previo al pago, con la elaboración del
correspondiente informe de control previo, para los procesos de
pago de anticipos y transferencias, Regularizaciones y Liquidaciones
de Convenios Interinstitucionales, y Organismos Internacionales.
• Efectuar el proceso de control previo al pago, con la elaboración del
correspondiente informe de control previo, para los procesos de
pago de anticipos y transferencias, Regularizaciones y Liquidaciones
por entrega de recursos económicos para gastos a pacientes y/o
beneficiarios derivados hacia prestadores internacionales de salud y
a los prestadores internacionales de salud.
• Efectuar el proceso de control previo al pago, con la elaboración del
correspondiente informe de control previo, para los procesos de
pago de anticipos, y liquidación de Viáticos Nacionales y Extranjeros.
• Efectuar el proceso de control previo al pago, con la elaboración del
correspondiente informe de control previo, para los procesos de
pago de creación, reposición y liquidación de fondo de Caja Chica.
• Efectuar el proceso de control previo al pago, con la elaboración del
correspondiente informe de control previo, para los procesos de
pago de servicios básicos.
• Actividades Complementarias:
• Contestación de Quipux tanto internos como externos.
• Reunión de trabajo con las áreas requirentes que necesiten apoyo
técnico financiero.

DEVENGADO

Efectuar el proceso de control previo al pago, con la elaboración del correspondiente informe de control previo, para los pagos derivados de todos los tipos de procedimientos de contratación pública y convenios de pago.
• Efectuar el proceso de control previo al pago, con la elaboración del correspondiente informe de control previo, para los procesos de pago de anticipos y transferencias, Regularizaciones y Liquidaciones de Convenios Interinstitucionales, y Organismos Internacionales.
• Efectuar el proceso de control previo al pago, con la elaboración del correspondiente informe de control previo, para los procesos de pago de anticipos y transferencias, Regularizaciones y Liquidaciones por entrega de recursos económicos para gastos a pacientes y/o beneficiarios derivados hacia prestadores internacionales de salud y a los prestadores internacionales de salud.
• Efectuar el proceso de control previo al pago, con la elaboración del correspondiente informe de control previo, para los procesos de pago de anticipos, y liquidación de Viáticos Nacionales y Extranjeros.
• Efectuar el proceso de control previo al pago, con la elaboración del correspondiente informe de control previo, para los procesos de pago de creación, reposición y liquidación de fondo de Caja Chica.
• Efectuar el proceso de control previo al pago, con la elaboración del correspondiente informe de control previo, para los procesos de pago de servicios básicos.
• Uso y manejo del Sistema Integrado de Gestión Financiera – eSIGEF
• Uso y manejo del eSByE – Sistema de Bienes y Existencias.
Actividades Complementarias:
• Contestación de Quipux tanto internos como externos.
• Reunión de trabajo con las áreas requirentes que necesiten apoyo técnico financiero

ASISTENTE ADMINISTRATIVA - APOYO CONTABILIDAD

Elaboración de instrumentos apoyo en control previo de contratos entre SETEJU – otros
• Asesoría para la obtención de créditos “impulso joven” apoyo a los proyectos juveniles gestionar información y reuniones de trabajo informativas acerca de los planes programas y servicios institucionales para la inclusión de la población juvenil
• Elaboración de ayudas memorias de reuniones coordinar las citas entre jóvenes y BANECUADOR coordinar la gestión documental para la elaboración de procesos o directrices de la unidad
• Organizar el registro documental acorde a los procesos elaborados documentos normativos requeridos cargar documentación en el sistema de viajes comisión de servicios institucionales (fuera del país) de las Autoridades o sus delegados
• Actualizar las matrices de crédito SETEJU – BANECUADOR
• Realizar informes de satisfacción para la aprobación del crédito archivo recepción

PASANTE - ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Cobros de facturas pendientes seguimiento de las facturas no pagadas.
• Seguimiento de trámites pendientes de cobro y pago
• Recordar las fechas de vencimiento para conseguir el pago de la deuda
• Identificar deudores, llegar a un compromiso de pago
• Actualizar matriz de seguimiento
• Archivo recepción cierre de tiket’s sistema GDOC
• Abastecimiento de insumos a las áreas requirentes

PASANTE - TESORERÌA

Recepción y despacho de documento
• Asesorar y proporcionar atención al público (dar solución a los requerimientos que usualmente se dan en la recepción, ya sea con documentación o contestando llamadas, correos, etc.)
• Archivo de documentos físicos y digitales
• Emisión de facturas
• Digitalización de documentos
• Registrar y controlar los depósitos que recibe la institución por concepto de becas para estudiantes beneficiarios, con el fin de proporcionar las respectivas facturas.
• Realizar y controlar registros contables, facturación, análisis de cuentas y saldos para Mantener actualizada la contabilidad del instituto.
• Ingresar valores de matrículas, aranceles y derechos al sistema informático, con la finalidad de garantizar su actualización

DIRECCION JURIDICA

Asesorar y proporcionar atención al público personal y telefónicamente
• Agendar citas y reuniones, coordinar viajes,
• Llevar Sistema Integrado QUIPUX de la Coordinadora, archivo y recepción de documentos.
• Entregar notificaciones legales dentro y fuera del Ministerio
• Actualizar matrices
• Envió de correspondencia

AGENTE - TELEFONICA

Negociación y refinanciamiento con los clientes.
• Realizar la gestión de cobranza personalizada a los deudores según la cartera asignada, a través de llamadas telefónicas.
• Incentivar el pago voluntario de los deudores.
• Realizar el seguimiento constante de la cartera a su cargo.
• Llevar un control y archivo adecuado de la documentación correspondiente a la cartera asignada.
• Coordinación de los requerimientos internos y externos.
• Tramitar liquidaciones de pagos.
• Informar a los clientes por sus pagos, mora pre – mora vencidos (gestión telefónica)